そんな時に、譜面が読めないこと、理解できないことが壁になることがあります。
もっと譜面が読めれば、より楽しむことができるのにということもあるでしょう。
誰でも小学校や中学校の音楽の授業で譜面を読んだ経験はあると思いますが、それだけでは身についていないのが現実です。

楽譜サイトや歌詞サイトなどにはメロディーとコードだけの譜面もあります。

簡単な譜面でより音楽を楽しむことができるように、押さえておきたい基本的な楽譜の知識、音名・調性・調号について紹介します。音名

ドレミファソラシドの音階を習って歌った方がほとんどでしょう。
ドレミ〜はイタリア語ですが、英語読みをすることもかなり一般的になっています。
またクラシックを勉強してきた方はドイツ語の音名を使います。
そして、現在でも調性を表す場合には、日本語の音名（ハニホヘトイロハ）が使われます。

各言語での音名

ここからは、ポピュラー系で一般的な英語の音名を使用します。

鍵盤に当てはめてみます。

そのために使われるのが、＃（シャープ）、♭（フラット）の変化記号です。

＃（シャープ）：音を半音高くする
♭（フラット）：音を半音低くする
　変化記号を使用すればすべての音を表現することができます。調号と調性楽譜のいちばん最初の小節の音部記号（ト音記号やヘ音記号）の隣に、＃や♭
これが調性を表す調号です。

調性はKEY
それぞれ＃あるいは♭がいくつついているかで調性が決まるので、調号を見れば調性がわかります。
五線上の＃や♭が記されている音は、特に記譜上の指示がなければ、ずっと一曲を通してそれぞれ＃や♭をつけた音で表現します。

調号がないものはハ長調またはイ短調です。

＜長調＞シャープ系長調
フラット系長調
＜短調＞シャープ系短調
フラット系短調

嬰：＃の意味（例）嬰へ＝F＃変：♭の意味（例）変ロ＝B♭

D♭＝C＃　G♭＝F＃　C♭＝B　B♭＝A＃　E♭＝D＃　A♭＝G＃

簡単に音名・調性・調号について紹介いたしました。

猫の健康管理ですぐできることは、毎日猫のうんちやおしっこを確認することです。猫は自分の不調を隠そうとするので、早く気付けるように、日頃からうんちとおしっこの状態を把握しておくことが必要で、普段との違いを確認するのがポイントです。排泄物で健康チェックをしていきましょう。

猫のうんちの色

一般的な健康な猫のうんちは、このような感じです。

1日に1回～3回くらい（食事の回数と同じかプラス１回ほど）形がソーセージみたいな感じ、もしくはコロっとしていて拾っても崩れない硬さがある拾った時に、猫砂があまりつかない適当な水分があり、つやがある匂いはあるが異臭ではないうんち以外のものが混ざっていない（未消化の食べ物や異物）

うんちはすぐ処理しないで「硬さ」「色」「臭い」を観察しましょう。違う色のうんちが出る、うんちが出ない、何回もうんちが出る場合は、便秘や下痢、もしくは病気などの何かしらの原因がありますので注意する必要があります。今回は色についてまとめました。

こんなうんちは要注意赤色　

猫が赤色のうんちをする時には、大腸や肛門から出血している可能性があるでしょう。赤いのは血液の色で、肛門に近い場所からの出血による血便です。便秘による硬いうんちが直腸や肛門を傷づけてしまうケースが多いようですが、1週間以上も赤色のうんちが続くようであれば病気の可能性も考えられます。

黒色　

猫が黒色のうんちをする時には、動物性タンパク質の取りすぎか、食道や十二指腸、小腸などで出血している可能性があるでしょう。肛門から遠い場所にある消化器前半の出血では消化酵素の働きにより血液が酸化して黒くタール状のうんちが出ます。消化不良によって炎症を起こして出血する場合が多いようです。

白色・灰色　

猫が白っぽい色のうんちをする時は、カルシウムや脂肪分の取りすぎか、あるいは脾臓や肝機能低下も考えられるでしょう。特に子猫が出すことがあり、脂肪が充分に分解されていないとうんちの色も白っぽくなることは少なくありません。

緑色　

猫が緑色のうんちをした場合、消化不良を起こしている、腸の機能が低下している可能性が考えられます。緑色はうんちに含まれる胆汁が酸化することで現れる色で、腸の機能が低下することで胆汁の色がそのままうんちにでてきてしまうためです。

猫のおしっこの色

猫のおしっこは、トイレで猫砂の下に猫シーツなどを使用している場合は、おしっこが染み込んだシートの色で確認することができます。健康な猫のおしっこの色は、黄色～琥珀色の間ぐらいの色で濁らずに透明です。人間の尿とあまり変わりません。

こんなおしっこは病気のサイン！？

赤色　

血尿が出ています。膀胱や腎臓の病気が考えられ、急性腎不全は短時間で重症化するので注意が必要です。

茶色　

血尿ではなく「血色素尿」で、アレルギーが原因であることが考えられます。

オレンジ色　

肝臓や胆道系の病気の可能性があり、同時に黄疸や食欲不振、嘔吐の症状が見られることがあります。

白濁　

泌尿器系の病気が関わっている可能性があるでしょう。

緑色　

緑膿菌という緑色の色素を作り出す菌に感染するとおしっこが緑色になります。膀胱炎にかかっている可能性や、飲んでいる薬が影響する場合があります。

無色透明　

糖尿病の可能性が考えられます。糖尿病になると大量に水を飲むためおしっこが薄まります。

 

 

ボランチって何？とよく言われますが、サッカー観戦をしていてボランチやダブルボランチという言葉を聞いたことがありませんか。ボランチが・・と言うとなんだかサッカーに詳しいようないいイメージがありますし、恥ずかしくて今さら聞けないという方もいるでしょう。サッカー用語のボランチについて解説します。

ボランチの位置

ボランチとはポジションの名前です。ボランチの位置について確認しましょう。ゴールキーパー（GK）を背中に立った場合、ボランチはピッチ上の中心辺りにいるミッドフィルダー（MF）の一番後ろに位置する人を指します。ミッドフィルダーを2列に配置した時に、後ろの列に2人が並ぶとダブルボランチとなるわけです。ボランチは、別名アンカーやディフェンシブ・ミッドフィルダーともいわれています。

ボランチの語源

ボランチはポルトガル語の「Boranchi」からの由来です。意味は「舵取り」なので、ボランチはその組織の中心・心臓部分であるといわれます。サッカーの試合では、ボランチが中心となって常に周囲を確認しながらパス回しをして攻撃したり、守備時は味方の動き方を指示したりするのです。

ボランチはその語源の通り、攻撃と守備のバランスを保つ舵取りと同じ役割を持ちます。ですから非常に器用で優秀であるサッカー選手が好まれるポジションです。ちなみにボランチという言葉は、日本とブラジルした通用しません。そもそもは南米サッカーの言葉だからです。

ボランチの役割正確なパス回し

ボランチは攻撃にも参加します。味方選手が奪ったボールを受けて、それを更に味方がいる方向へパスをして流れを展開させる役割が求められます。例えばサイド側にボールを回すことで、新たな攻撃の起点を作ることになり、そこからボールの流れが展開していくということです。周囲の状況をよく確認しながら正確なパス回しをすることで、味方にチャンスを作るのです。

1対1のディフェンス

ボランチの主な仕事は守備で、相手の攻撃のきっかけをつぶし、遅らせることです。そのため相手と1対1になったら相手選手の動きに合わせて相手のパスをカットしたり、ボールを奪ったり、ディフェンダーの前で相手選手に抜かれないような駆け引きが必要となります。

ポジションのカバーリング

ボランチの動き方の中にカバーリングがあります。味方選手の守備やポジションを援護するということです。単に自分のポジションに居るだけでなく、空いたポジションの位置を埋める役割も必要です。よくある例は、サイドバックの選手が攻撃で前に一気に駆け上がった場合にそのポジションが空いてしまうのでその部分を援護するということです。

ボランチに求められる要素

ボールキープに自身がある相手のプレッシャーを跳ねのけるプレーが得意視野が広いパスに精度がある球際の強さに自身がある

ボランチを任されているプロサッカー選手はスターぞろいです。それだけレベルの高い、魅力的なポジションなのだということがわかります。

 

総務とは

総務とは社員が働きやすい環境を整えて、業務に支障がでないようサポートする仕事です。

辞書では総務の意味として、「組織全体に関する事務を扱う職」（大辞林）、「組織全体に関する事務を扱うこと。また、その職にある人や、その部署」（デジタル大辞泉）と記載されています。
つまり総務の最も幅広い定義は、生産、販売以外の全ての業務を司ることです。裏方部門とみられることもありますが、会社を支える重要な部署であることに間違いはありません。

総務部門の役割

総務部門の業務は、企業内の事務業務を全てつかさどる部門といわれています。
つまり、総務部から派生した人事部、経理部、法務部、広報部など間接部門の中枢で、企業内の経営管理を行う部署です。業務領域は企業によって異なりますが、総務部の役割は次のようにまとめることができます。

経営トップのサポート業務全社的コミュニケーター
経営計画や経営戦略の策定など全社的な情報の連絡・調整、業務事項などの全社通達を行います。他部門のサポート業務
各部門が円滑に効果的に業務を遂行できるよう支援します。全社的活動の推進
全社的活動の準備・PR活動・運営とその支援を行います。

また、総務部門にとって、外部とのかかわりも重要な業務です。官公庁、取引先、各種関係先、金融機関、株主・投資家、経済・業界団体、学校・学生、地域社会、消費者などと良好な関係を保ち、会社を守る役割を担っています。

総務の仕事内容

総務の仕事内容は会社によって少しずつ違いますが、まず会社全体としての業務は、生産、販売、管理の３つに分けられます。この中の管理業務を全般的に担う部署が総務部門です。

多くの会社では、業務量や専門性を勘案して経営企画、経理、人事、ITなどを担う部署を会社規模の拡大に合わせ徐々に独立させていきます。そうして総務部門の業務範囲が少しずつ狭まる中で、最後まで残る仕事が庶務です。

庶務とはさまざまな事務のこと。総務の仕事といえば、事務職の代表例としてイメージする人も多いことでしょう。

文書管理社内文書社外文書福利厚生社会的な交際

マスタ系生産資源/治工具No.技術名称名称ﾃｷｽﾄﾃｰﾌﾞﾙ説明1CRVS_AオブジェクトID→生産資源/治工具--2CRVS_B生産資源/治工具→オブジェクトID--3CRFH生産資源/治工具のマスタデータCRTX-作業区No.技術名称名称ﾃｷｽﾄﾃｰﾌﾞﾙ説明1CRHD作業区CRTX-2CRCO作業区を原価センタに割当--3CRCA作業区能力割当--4KAKO能力ヘッダ区分KAKT-作業手順No.技術名称名称ﾃｷｽﾄﾃｰﾌﾞﾙ説明1MAPL品目に対するタスクリストの割当--2PLKOタスクリスト - ヘッダ--3PLFLタスクリスト - 順序--4PLASタスクリスト - 作業/活動の選択--5PLPOタスクリスト - 作業/活動--製造バージョンNo.技術名称名称ﾃｷｽﾄﾃｰﾌﾞﾙ説明1MKAL製造バージョン--2CKMLMV013割当テーブル: 製造指図のプロセス--需要予測プロファイルNo.技術名称名称ﾃｷｽﾄﾃｰﾌﾞﾙ説明1MPRP需要予測プロファイル--指図No.技術名称名称ﾃｷｽﾄﾃｰﾌﾞﾙ説明1AUFK指図マスタデータ--2AFFL作業指図順序--3AFVV作業の数量/日付/金額--2AFVU作業のユーザ項目--2AFFH作業区のための生産資源/治工具の割当データ--2AFVC指図内作業--伝票系作業指図No.技術名称名称ﾃｷｽﾄﾃｰﾌﾞﾙ説明1AFKO作業指図の指図ヘッダ-2AFPO作業指図の指図明細-

概要

以下の図で請求伝票の各テーブルの関連関係を示します。

詳細

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

ヘッダデータ(VBRK)販売伝票通貨(WAERK)
取引の通貨が設定されます。受注伝票からコピーされ、変更不可です。伝票条件番号(KNUMV)
この項目と請求書：明細データ(VBRP）の請求明細(POSNR）を使用して、条件データ(KONV)を参照します。会計への転記ステータス(RFBSK)
会計へ転記済みの場合には、'C'が設定されます。明細データ(VBRP)先行販売管理伝票の伝票カテゴリ(VGTYP)
先行伝票のタイプ。SAP標準では、Ｃ:受注、Ｊ:出荷、Ｈ:返品、Ｉ:無償出荷、Ｋ:クレジットメモ依頼、Ｌ:デビットメモ依頼などがあります。参照伝票番号(VGBEL)/参照明細番号(VGPOS)
参照している先行伝票の伝票番号と伝票明細です。販売伝票(AUBEL)/販売伝票明細(AUPOS)
この請求明細に関連付けられている受注伝票の伝票番号と伝票明細です。条件データ(KONV)無効条件(KINAK)

条件が有効かどうかを指定します。有効の場合は空白と設定されます。 条件が無効と設定されるのは幾つのケースが存在しますが、主に下記の三つが見られます。

何かエラーが発生した場合
この場合、項目の値がX(無効の原因：計算式エラー)と設定されます条件マスタから自動提案された後に、ユーザがマニュアルで変更した場合
この場合、条件マスタから自動提案されたレコードの無効条件項目が’M’(無効の原　因：マニュアル入力)と設定されながら、マニュアルで入力された価格を格納するレコードが新たに作成されます価格は仕切単価やXX加算などの複数の条件タイプで構成され、それらを小計する条件タイプが存在する場合
この場合、仕切り単価やXX加算などの条件タイプのレコードの無効条件項目が’Y’(無効の原因：後続価格)と設定され、小計のレコードだけは無効条件項目の値が空白になります。

よって、仕切り単価などの条件タイプを指定してその価格を取得する際に、無効条件=空白 OR ‘Y’で条件（トランザクションテーブル）を検索する必要な場合があります。

概要

以下の図で出荷伝票の各テーブルの関連関係を示します。

詳細

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

（編集中）

概要

以下の図で受注伝票の各テーブルの関連関係を示します。

詳細

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

ヘッダデータ(VBAK）伝票通貨(WAERK)

取引の通貨を指定します。得意先マスタ：販売データから自動提案されますが、画面から修正可能です。

伝票条件番号(KNUMV)

この項目と販売伝票：明細データ(VBAP）の請求明細(POSNR）を使用して、条件データ(KONV)を参照します。

概要

以下の図で出荷組織の各テーブルの関連関係を示します。

詳細

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

(編集中)

概要

以下の図で価格条件マスタの各テーブルの関連関係を示します。

詳細

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

（修正中）

概要

以下の図で品目マスタの各テーブルの関連関係を示します。

詳細

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

（編集中）

概要

以下の図で得意先マスタの各テーブルの関連関係を示します。

詳細

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

KNA1(一般データ)KTOKD(勘定グループ)

勘定グループは得意先の種類を定義します。勘定グループによって得意先マスタを登録するためのテンプレートが変わりますので、得意先登録時に最初から設定する必要があります。 勘定グループによって以下が確定されます。

マスタのデータ項目の表示、非表示の選択、また入力必須、任意のどちらにするか受注先および出荷先などの得意先マスタの番号範囲取引先に関する設定や得意先マスタテキストなどその他さまざまな制御KNVV(販売データ)AUFSD(得意先価格設定区分)

受注伝票を登録する際に、価格決定表を判断するところ、この項目が使用されます。

価格グループ

価格設定でキー項目として利用できます。

販売/出荷/請求関係項目

受注伝票を登録する際に、自動提案の元データになります。

概要

以下の図で購買組織の各テーブルの関連関係を示します。

詳細

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

販売組織(TVKO)会社コード(BUKRS)

この項目を利用して、販売組織が所属する会社や会社に割り当てられた販売組織すべてを取得します。 この項目は販売伝票データを財務会計に転記されるときに使用されます。 この項目の値は、カスタマイジング(メニューパス：企業構造→割当→販売管理→会社コードに対する販売組織の割当)により設定されます。

組織単位: 販売組織別製品部門(TVKOS)

得意先マスタに対する参照製品部門(SPAKU)/価格マスタに対する参照製品部門() これら項目を利用して「得意先マスタ：販売データ(KNVV)」または条件マスタを参照します。 この項目の値は、カスタマイジング(メニューパス：販売管理→マスタデータ→製品部門 (共通))により設定されます。

価格設定の構成要素

販売する商品の価格は条件テクニックの仕組みを利用して設定されます。 価格設定は以下の要素で構成されます。

条件タイプ
条件タイプは価格の構成要素です。例えば一つの商品は仕切単価、追加料金、割引料金、消費税から最終値段を確定される場合、仕切単価、追加料金、割引料金、消費税をそれぞれ条件タイプとして定義します。価格決定表
価格決定表には、価格決定に使用される一連の条件タイプが記載されています。検索順序
検索順序は、特定の条件タイプの有効データ(複数の条件テーブルに定義された場合、どの条件テーブルを使うか)の検索に使用される検索方針です。条件タイプごとに検索順序を定義することができます。条件テーブル
条件テーブルには商品の判断キー項目毎の価格が条件レコードとして登録されます。

商品は、小売か卸売りかという販売方法や得意先毎に設定しないといけない場合が多いため、その販売方法や得意先は判断キー項目になります。標準テーブルをそのまま利用するか、カスタマイジングにより新しい条件テーブルを作成するか、キー項目の組み合わせ毎に条件テーブルが存在します。 キー項目として下記のようなものがよく使用されます。

販売組織
販売組織、流通チャンネル、製品部門得意先
得意先コード、得意先グループ、得意先価格区分など品目
品目コード、品目のロット番号など価格の自動提案

価格の自動提案は条件テクニックを使用して、様々なマスタを参照しています。 例を挙げてその自動計算の仕組みを説明します。

例の受注伝票

受注伝票タイプ：ZORA 受注先コード：1100A7007 販売組織：4100 流通チャンネル：10　製品部門：30 品目コード：300340GO　　ロットNo：なし

マスタデータTVAK
TVKOS
KNVV
T683V
T683S
T685
T682I
A716
A701
計算ロジック販売伝票タイプ(TVAK)から指定された伝票タイプ(ZORA)の伝票価格決定区分(A)を取得組織単位: 販売組織別製品部門(TVKOS)から販売組織(4100)、製品部門(30)の得意先マスタに対する参照製品部門(11)を取得得意先マスタ：販売データ(KNVV)から、受注伝票を登録する際に入力された受注先(1100A70007)、販売組織(4100)、流通チャンネル(10)と(2)で取得した製品部門(11)をキーとして、得意先価格決定区分(1)を取得価格決定表: 販売伝票での設定(T683V)から、販売組織(3100)、流通チャンネル(10)、製品部門(30)と(1)で取得した伝票価格決定区分(A)、(3)で取得した得意先価格決定区分(1)をキーとして、価格決定表(ZRV001)を取得価格決定表: データ(T683S)から、価格決定表(ZRV001)で商品の価格を確定するための条件タイプ一覧(Z001、Z002)を取得
※各条件タイプの価格をそれぞれ取得して商品の最終価格を計算するが、以下はZ001だけを例として取り上げて説明する条件: タイプ(T685)から条件タイプ(Z001)の検索順序(Z001)を取得条件: 検索順序 (生成書式)( T682I)から、検索順序(Z001)で指定された検索対象条件マスタ及びその順番を取得①A716 ②A701(7)で取得した順番に従い、最初はA716を検索A716は該当価格データがなかったため、続いてA701を検索　A701に該当価格データがありましたので、その条件レコードNo(0000028657)を取得条件 (ヘッダ)( KONH)、条件 (明細)( KONP)から、条件レコードNo(0000028657)の価格情報を取得、自動提案する

このトピックでは、SAP販売管理システムの組織構造を取り上げて説明します。

1.柔軟性を持つ組織構成

SAP ERPの販売管理モジュールは、営業活動における実組織を反映した組織要素とは別に、価格設定、伝票フローなど販売管理のために仮組織要素を提供します。割り当てにより実組織要素が仮組織要素に関連づけられます。 各組織要素の定義や組織間の割り当てはカスタマイジングにより行います。

1販売管理における仮組織

販売管理における組織は、販売組織、流通チャネル、製品部門という構成要素で表現されます。 これらの組織構成要素を、以下に図示します。(参考元: sap help)

販売組織
販売組織は法的な意味での販売単位を表します、例えば、XX事業部。各販売組織には 1 つの会社コードが割り当てられます｡この会社コードは、販売組織の業務トランザクションを主に財務会計の点から追跡します。流通チャンネル
流通チャンネルは販売方法を表すものです、例えば、店舗小売、卸売、通信販売(電話)、通信販売(Internet)など。製品部門
品目、製品またはサービスのグループ化方法。製品またはサービスは製品部門１つに対してのみ割り当てられます。販売エリア
販売エリアは、販売組織、流通チャネル、製品部門の組み合わせとして定義されます。品目など販売に関わるすべてのデータは販売エリア毎に定義することができます。営業活動における実組織

営業活動における販売組織は、営業所、販売グループ、営業員という構成要素で表現されます。 以下の図は営業促進と販売の組織例を示しています。(参考元: sap help)

営業所
営業所を使って、地理的に離れている各販売拠点を定義できます。例えば、シカゴ営業所、東京営業所など。販売グループ
営業所の所員は販売グループに分割することができます。

ステータス一覧

請求書照合伝票のｽﾃｰﾀｽは、大きく分けると以下の三つに分類されます。

仮保存未転記転記済値意味ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ金額ﾁｪｯｸ購買履歴生成有無会計伝票生成有無A未転記MIR7保存ボタン押下無有(保留)無B未転記/完了MIR7「完了として保存」ボタン押下有有(保留)有(未転記)C未転記/保留MIR7仮保存ボタン押下無無無D入力済/保留MIRO仮保存ボタン押下無無無5転記済MIR7転記ボタン押下有有有(転記済)MIRO保存ボタン押下有有有(転記済)ステータス遷移保留
→OpenFI呼び出し無しC(未転記/保留)D(入力済/保留)未転記A(未転記)B(未転記/完了)5(転記済)ｽﾃｰﾀｽ変更履歴の確認

請求伝票の変更は変更文書ﾍｯﾀﾞ(CDHDR)と変更文書明細(CDPOS)に記録されるため、そこから、ｽﾃｰﾀｽ変更前後の値、変更者、変更日などの情報を確認することができます。

以下は請求伝票ｽﾃｰﾀｽが変更した際に変更文書ﾃｰﾌﾞﾙに登録されたﾃﾞｰﾀのｲﾒｰｼﾞです

変更文書明細(CDPOS)

ﾃｰﾌﾞﾙ項目ﾃﾞｰﾀｲﾒｰｼﾞ説明ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄｸﾗｽ(OBJECTCLASS)INCOMINGINVOICE固定値ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄID(OBJECTID)51100002782014文書番号()30050内部採番ﾃｰﾌﾞﾙ名(TABNAME)RBKP固定値ﾃｰﾌﾞﾙｷｰ(TABKEY)30051100002782014ｸﾗｲｱﾝﾄ+請求伝票番号+会計年度項目名(RBSTAT)RBSTAT固定値変更区分(CHNGIND)U固定値新値(VALUE_NEW)D変更後のｽﾃｰﾀｽ値新値(VALUE_NEW)D変更後のｽﾃｰﾀｽ値

変更文書ﾍｯﾀﾞ(CDHDR)

ﾃｰﾌﾞﾙ項目ﾃﾞｰﾀｲﾒｰｼﾞ説明ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄｸﾗｽ(OBJECTCLASS)INCOMINGINVOICE固定値ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄID(OBJECTID)51100002782014文書番号()30050内部採番更新者(USERNAME)WenF伝票ｵﾍﾟﾚｰﾀのﾛｸﾞｲﾝID日付(UDATE)2014/08/01伝票ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ日付時刻(UTIME)12:12:22伝票ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝの時刻

MIROにおける自動仕訳処理は伝票明細単位で行います。

伝票明細勘定設定ｶﾃｺﾞﾘ分類金額ｽﾄﾘﾝｸﾞ判定要素購買発注参照在庫勘定仕切金額RE01品目の原価管理区分
ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ区分
入庫済数量
品目在庫配送費用RE09固定資産仕切金額RE11※配送費用RE13※倉庫仕切金額RE21※配送費用RE22※品目タブ--RE07品目の原価管理区分
ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ区分
品目在庫勘定タブ--RE08-１．購買発注参照(在庫品）1-1.移動平均原価品目1-1-1.請求

入力した数量は伝票転記時に請求済数量に計上されます。 入庫基準請求書照合である購買発注の場合、入庫済-請求済の数量分を超えた数値を入力できない。 入庫基準請求書照合でない購買発注の場合、購買数量-請求済の数量分を超えた数値を入力できない。

請求金額の内訳相手勘定1.未入庫数量分の金額按分WRX入庫/請求仮勘定2.入庫済数量分の金額按分　2.1入庫価格分WRX入庫/請求仮勘定2.2入庫価格差異分　2.2.1入力数量の在庫存在分BSX在庫勘定2.2.2入力数量の在庫不足分PRD価格差異勘定1-1-2.追加請求請求金額の内訳相手勘定1.未入庫数量分の金額按分WRX入庫/請求仮勘定2.入庫済数量分の金額按分　2.1.入力数量の在庫存在分BSX在庫勘定2.2.入力数量の在庫不足分PRD価格差異勘定1-1-3.クレジットメモ1.未入庫数量分の金額按分　1.1.仮請求請求金額分WRX入庫/請求仮勘定1.2.請求金額差異分PRD価格差異勘定2.入庫済数量分の金額按分　2.1.入力数量の在庫存在分BSX在庫勘定2.2.入力数量の在庫不足分PRD価格差異勘定1-1-4.追加クレジット請求金額の内訳相手勘定1.未入庫数量分の金額按分WRX入庫/請求仮勘定2.入庫済数量分の金額按分　2.1.入力数量の在庫存在分BSX在庫勘定2.2.入力数量の在庫不足分PRD価格差異勘定1-1-5.仕訳例No.ﾌﾟﾛｾｽ入力仕訳備考数量金額借方貸方1.購買発注6箱60000円---2.入庫13箱自動BSX30,000円WRX30,000円-3.請求15箱55,000円WRX52,000円XXX55,000円非入庫基準分：55,000×(5箱-3箱)÷5箱
入庫基準分：30,000円BSX1,800PRD1,200

このトピックでは、請求書照合画面の画面項目を取り上げて説明します。

画面レイアウト

購買発注参照タブ購買発注参照一覧

購買発注参照一覧に入力可能な画面項目としては、主に、金額、数量、税コードなどがあります。

金額

ここで入力される金額は、伝票通貨ベースの請求金額になります。下記のように項目値が自動提案されます。

ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ区分入庫区分ERS計算式請求--数量×発注価格ｸﾚｼﾞｯﾄﾒﾓ--請求済金額×数量÷請求済数量追加請求--0追加ｸﾚｼﾞｯﾄﾒﾓ--0(?)数量

ここで入力される数量は、発注単位を単位とする請求数量です。下記のように項目値が自動提案されます。

ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ区分入庫区分ERS計算式請求YES-入庫済数量-請求済数量NO発注数量-請求済数量ｸﾚｼﾞｯﾄﾒﾓYESYES請求済数量-入庫済数量
(入庫が先にキャンセルされる場合がある)NO請求済数量-発注済数量(?)
(発注が先にキャンセルされる場合がある)-NO請求済数量追加請求--請求済数量追加ｸﾚｼﾞｯﾄﾒﾓ--請求済数量

このトピックでは、請求書照合伝票(略：IR伝票)が関わる各標準テーブルを取り上げて説明します。 

概要テーブル一覧

以下の表でﾃｰﾌﾞﾙ一覧を示します。

No.技術名称名称説明1RBKP伝票ヘッダ:請求書受領-2RSEG伝票明細:請求書受領-3RBMA伝票明細:品目の受領請求書-4RBCO伝票明細、請求書受領、勘定設定-5RBTX税: 請求書受領-6RBWS源泉徴収税データ、請求書受領-テーブル関連図

以下の図で請求書照合の各テーブルの関連関係を示します。

詳細

このセクションでは各テーブルの主要項目を抜粋して順次説明していきます。

RBKPテーブル

IR伝票のヘッダ情報はこのテーブルに格納されます。

項目一覧No.PK技術名称名称説明1○BELNR請求書伝票番号-2○GJAHR会計年度-3　BLART伝票タイプ-4　BLDAT伝票日付-5　BUDAT転記日付-6　VGART取引タイプ-7　XBLNR参照伝票番号-8　BUKRS会社コード-9　LIFNR請求元-10　WAERS通貨コード-11　RMWWR請求書総額-12　BEZNK計画外配送費用-13　WMWST1消費税-14　MWSKZ1税コード-15　ZTERM支払条件-16　XRECH区分: 請求書転記-17　BKTXT伝票ヘッダ Text-18　STBLG反対仕訳伝票No-19　STJAH反対仕訳伝票の会計年度-20　IVTYP請求書照合カテゴリ-21　RBSTAT請求書伝票ステータス-22　KNUMVE伝票条件-23　ZUONRソートキー-24　ZLSPR支払保留-25　ZLSCH支払方法-26　ZFBDT支払基準日-27　・・・--キー項目

キー項目としては、主に請求書伝票番号、会計年度があります。 伝票番号は会計年度別に自動採番されます。

システム属性BLART(伝票タイプ)
転記される会計伝票の分類です。ここではおもにREになります。
MIRO画面→「詳細データ」タブ→「伝票タイプ」で指定することができます。VGART(取引タイプ)
主に以下のような値が設定されます。RD 請求/追加請求の場合RS　クレジットメモ/追加クレジットメモの場合IVTYP(請求書照合)
このテーブル項目の値からIR伝票の作成方法(ERS/オンライン/未転記から転記など)を確認することができます。XRECH(区分: 請求書転記)
IR伝票が転記されたらこのテーブル項目に'X'が設定されます。RBSTAT(請求書伝票ステータス)
IR伝票の現在のステータスを確認できます。詳細は36をご参考ください。支払情報ZTERM(支払条件)
仕様か不具合かは不明だが、会計伝票が転記された時点でこのテーブル項目の値がクリアされます。ZLSPR(支払保留)ZLSCH(支払方法)ZFBDT(支払基準日)関連伝票情報STBLG(反対仕訳伝票No)/STJAH(反対仕訳伝票の会計年度)
IR伝票がMR8Mで取消された場合、互いに相手の伝票情報をこのテーブル項目に格納されます。ユーザ入力参考情報XBLNR(参照伝票番号)
MIRO画面→「基本データ」タブ→「参照伝票」で手入力された値はこの項目に格納されます。
運用上では仕入先から発行された請求書番号や領収書番号を入力されることがよくあります。BKTXT(伝票ヘッダText)
MIRO画面→「詳細データ」タブ→「ヘッダテキスト」で手入力された値はこの項目に格納されます。ZUONR(ソートキー)　
MIRO画面→「詳細データ」タブ→「ソートキー」で手入力された値はこの項目に格納されます。RSEGテーブル

IR伝票の購買発注参照タブ明細はこのテーブルに格納されます。

項目一覧No.PK技術名称名称説明1○BELNR請求書伝票番号-2○GJAHR会計年度-3○BUZEI明細-4　EBELN購買伝票番号-5　EBELP購買伝票の明細番号-6　MATNR品目コード-7　BWKEY評価レベル-8　BWTAR評価タイプ-9　BUKRS会社コード-10　WERKSプラント-11　WRBTR金額-12　SHKZG借方/貸方-13　MWSKZ税コード-14　MENGE数量-17　BSTME発注単位-15　BPMNGOPUでの数量-16　BPRME発注価格単位-17　LBKUM前会計期間在庫-18　MEINS基本単位-19　PSTYP明細カテゴリ-20　KNTTP勘定設定 Categ.-21　BKLAS評価クラス-22　EREKZ最終請求書-23　SPGRG発注価格単位-24　LFBNR参照伝票の伝票番号-25　LFGJA参照伝票の会計年度-26　LFPOS参照伝票の明細-27　・・・--RBMAテーブル

IR伝票の品目タブ明細はこのテーブルに格納されます。

項目一覧No.PK技術名称名称説明1○BELNR請求書伝票番号-2○GJAHR会計年度-3○BUZEI明細-4　WRBTR金額-5　SHKZG借方/貸方-6　MATNR品目コード-7　BWKEY評価レベル-8　BWTAR評価タイプ-9　MENGE数量-10　MEINS基本単位-11　MWSKZ税コード-12　PEINH価格単位-13　LBKUM在庫数量合計-14　VRKUM前会計期間在庫-15　SALK3合計額-16　VMSAL前期合計額-17　・・・--RBCOテーブル

IR伝票のG/L勘定コードタブ明細はこのテーブルに格納されます。

項目一覧No.PK技術名称名称説明1○BELNR請求書伝票番号-2○GJAHR会計年度-3○BUZEI明細-4　EBELN購買伝票番号-5　EBELP購買伝票の明細番号-6　MATNR品目コード-7　BWKEY評価レベル-8　BWTAR評価タイプ-9　BUKRS会社コード-10　WERKSプラント-11　WRBTR金額-12　SHKZG借方/貸方-13　MWSKZ税コード-14　MENGE数量-17　BSTME発注単位-15　BPMNGOPUでの数量-16　BPRME発注価格単位-17　LBKUM前会計期間在庫-18　MEINS基本単位-19　PSTYP明細カテゴリ-20　KNTTP勘定設定 Categ.-21　BKLAS評価クラス-22　EREKZ最終請求書-23　SPGRG発注価格単位-24　LFBNR参照伝票の伝票番号-25　LFGJA参照伝票の会計年度-26　LFPOS参照伝票の明細-27　・・・--

請求書照合伝票の税明細情報を格納します。MIRO画面では該当情報が以下のように表示されます。

項目一覧No.PK技術名称名称説明1○BELNR請求書伝票番号-2○GJAHR会計年度-3○MWSKZ税コード-4○BUZEI明細-5　WMWST消費税額-6　・・・--キー項目

キー項目としては、主に請求書伝票番号、会計年度、税コードがあります。 伝票で税コードが同じ明細が複数存在する場合でも、税コード単位で税額情報を纏めて本テーブルに登録されます。

概要テーブル一覧

以下の表でﾃｰﾌﾞﾙ一覧を示します。

No.技術名称名称説明1EKKO購買伝票ヘッダ-2EKPO購買伝票明細-3EKET分納契約納入日程行-4EKKN購買伝票勘定設定-5EKBE購買伝票別の履歴-6EKBZ購買伝票別の履歴: 配送費用-テーブル関連図

以下の図で購買発注伝票の各テーブルの関連関係を示します。

詳細

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

EKPO組織関連情報BUKRS会社コードWERKSプラントLGORT保管場所KO_PRCTR利益センタ請求関連情報REPOS請求書受領
この明細に請求書受領があるかないかを示す区分です。WEBRE入庫基準請求書
この明細の請求書受領が入庫を基準にしているかどうかを示す区分です。EREKZ 請求書処理完了区分
この明細の最終の請求書を仕入先から受領したので、これ以降の請求書がないことを示す区分です。
このフラグは、購買伝票登録変更(ME21N/ME22N)や請求書照合(MIRO)で設定可能であり、フラグが設定された場合のSAP標準機能は以下のような動きを取ります：請求書照合(MIRO）で実際の未請求分の請求や追加請求などを行うことが可能です。購買伝票一覧(ME2N)で実際に未請求分が残っていてもレポートの未請求(数量)と未請求(金額)欄はつねに0の出力となります。